社員が立て替えた飲食代・備品購入などの経費を精算するための申請フォームです。領収書は画像・PDFを添付してください（電子データで保存します）。交通費・出張旅費は「交通費精算」から申請してください。
費用は原則、申請者の所属部門へ計上されます。他部門への計上が必要な場合のみ変更してください。
立替えた経費を1件ずつ入力してください。金額は税込で入力します。各明細に領収書（画像・PDF）を添付してください。似た内容の明細が続くときは、行末の ⧉（複製）が使えます。
承認ルートは申請種別・金額・所属部門の条件から自動で決まります（最大3段階）。金額を入力すると再判定されます。
承認ルートを確認しています…